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完善內部控制體系 細化風險防控措施

發布日期:2023-06-03 新聞來源:本站

    為進一步完善內部控制體系,細化風險防控措施,近日,四川省棉麻集團制定《重大經營風險事件報告制度(試行)》《業務風險控制管理流程》,進一步織密風險防控“安全網”,筑牢企業發展“防火墻”“護城河”“攔水壩”。

    《重大經營風險事件報告制度(試行)》共17條,重點圍繞重大經營風險事件報告制度的適用范圍,重大經營風險事件認定,責任主體,事件報告、評估、處置或整改,責任追究等方面作出規定。該制度明確,集團各部門和下屬全資、直接或間接控股、代管及實際管理的所有企業均適用此制度。同時,該制度前置了風險防范關口,有效彌補了事后監督處置的滯后性。該制度還進一步明確首席合規官、法務總監、法務、風控、財務、子公司等相關主體責任,加大了責任追究力度,確保制度執行到位、落實有力,促進全體干部職工特別是分管領導、各部門、子公司更好履職盡責。

    《業務風險控制管理流程》共12條,重點圍繞適用范圍、資質審查、擔保、業務立項、審核流程等方面作出規定。《流程》明確,凡集團及下屬企業開展的新業務均適用此項規定。為使新業務開展進一步制度化、規范化、流程化、標準化、嚴格化,《流程》進一步明確新業務原則上應屬于自身主營業務范圍,并規定了業務立項前資質審查、盡職調查,業務立項及審核流程、動態報告等方面內容。《流程》還明確了分管領導、風控小組、子公司等主體職責,強調所有新業務審批流程均須根據集團公司“三重一大”規定及相關管理辦法實行層級審批。


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